Admin ¿Qué tipo de reportes emite Aspel SAE?
Algunos reportes que podemos generar: Reporte de ventas especiales. Reporte de ventas ligadas a compras. Reporte de clientes. Reporte de inventarios.
¿Cómo sacar un estado de cuenta de SAE?
Estado de cuenta:
- Ingresa a la sección de «Clientes».
- Selecciona al cliente del cual, requieras la información.
- Con ayuda del botón , ingresa a la consulta de «Estado de cuenta».
¿Cómo dar de alta una forma de pago en SAE 7?
En la pestaña fiscales selecciona la clave SAT correspondiente, así como la clave unidad. Formas de pago. Clientes / movimientos/ conceptos de cuenta por cobrar/ selecciona un concepto de tipo abono y da clic en modificar. Selecciona la clave correspondiente en el campo Forma de pago SAT.
¿Qué son las recepciones en Aspel SAE?
Con la nueva disposición fiscal para implementar la Recepción de Pagos en Aspel SAE que consiste en indicar al SAT la fecha y la forma en que nos pagan las facturas emitidas a crédito se ha creado mucha especulación y mucho misterio pero sinceramente la forma de cumplir con el requisito es muy sencillo siempre y cuando …
¿Cómo dar de alta en Aspel SAE?
El Alta o edición de clientes se realiza por medio del menú Edición / Agregar / Modificar o con los iconos correspondientes. En Generales encontrarás los siguientes campos: Clave del cliente: puede ser alfanúmerica o numérica de modo secuencial o manual dependiendo como se tenga estipulado en la configuración.
¿Cómo sacar reporte de facturas en SAE?
Aspel SAE te ofrece la herramienta “Administrador de reportes”, que te ayuda a dar de alta tus propios reportes, organizarlos e imprimirlos. Ingresa al menú Configuración > Administrador de reportes. Selecciona el tipo de reporte que deseas emitir, da doble clic.
¿Cómo se crea un cliente en el sistema SAE?
¿Cómo se realiza un complemento de pago en SAE?
Para la generación de complemento de pago deberás realizar la siguiente configuración:
- Alta de serie para comprobantes de pago. Ingresa a:
- Configuración de cuentas bancarias beneficiario.
- Configuración de cuentas ordenantes.
- Recepción de pago.
- Generación del complemento para la recepción de pagos.
- Expediente del cliente.
¿Cómo hacer un comprobante de pago en el SAE?
- Ingresamos al módulo de facturas, damos clic en Comprobantes de pago\Comprobantes de pago o desde el icono. , también puedes acceder desde el módulo de clientes.
- Damos clic en el icono abrir .
¿Cómo hacer los complementos de pago en SAE?
¿Cómo cancelar una recepción de pago en SAE?
Generar la petición de cancelación desde el Menú Ventas/ Facturas . Para realizar esta petición, se tiene que seleccionar el documento que se desea cancelar y dar clic en el icono Cancelar.