Admin ¿Qué información se debe reportar en el formato 1005?
En el formato 1005 se reporta de forma detallada y por tercero el valor del impuesto sobre las ventas descontables y el valor del IVA (Impuesto sobre el valor agregado) generado de las ventas devueltas, anuladas, rescindidas o resueltas, correspondientes al año gravable anterior.
¿Qué formatos debe presentar en la información Exogena 2020?
FORMATOS
- FORMATO 1001: Pagos y abonos en cuenta y retenciones.
- FORMATO 1003: Retenciones en la fuente que le practicaron.
- FORMATO 1004: Descuentos tributarios solicitados.
- FORMATO 1005: Impuesto de IVA descontable.
- FORMATO 1006: Impuesto de IVA regenerado.
- FORMATO 1007: Ingresos recibidos.
¿Qué información se reporta en el formato 1647?
Con esta guía en Excel podrás diligenciar la información solicitada en el formato 1647 v. 2, en el cual se reportará la información de todos los ingresos que han sido recibidos (facturaron) en el año 2020 para terceros (por desarrollar figuras como la de intermediación comercial).
¿Qué información se presenta en el formato 1001?
En el formato 1001 v. 10 se reportan de forma individualizada los pagos o abonos en cuenta efectuados a terceros en Colombia o en el exterior, deducibles o no en renta, y los valores de las retenciones a título de renta, IVA y timbre practicadas o asumidas con los mismos que superen los $100.000.
¿Que se reporta en el formato 1003?
En el formato 1003 se debe presentar el reporte de las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre, que los terceros hayan practicado a la entidad o persona informante; de acuerdo con lo establecido en el literal c) del artículo 631 del Estatuto Tributario.
¿Qué información se reporta en el formato 1007?
En el formato 1007 se reporta de forma detallada y por tercero, el valor de los ingresos propios recibidos, tanto operacionales como no operacionales, correspondientes al año gravable anterior.
¿Qué se debe presentar en la información Exogena?
La información exógena o medios magnéticos son el conjunto de datos sobre las operaciones con clientes, proveedores o terceros que las personas naturales y jurídicas deben presentar periódicamente a la administración tributaria.
¿Que se reporta en el formato 1004?
En este formato de Excel se puede estudiar cómo preparar el formato 1004 v. 7 en el que se reporta la información de los terceros a los que se les realizaron pagos o abonos en cuenta tomados en los renglones de descuentos tributarios de la declaración de renta y complementarios, o de la declaración del régimen simple.
¿Cómo se declaran los ingresos recibidos para terceros?
Cómo reportar la información recibida para terceros. La información que se reciba para terceros debe ser reportada en el formato 1647 concepto 4070 según el artículo 23 de la resolución 011004 del 29 de octubre de 2018. Obligados a reportar información exógena o medios magnéticos.
¿Qué va en el concepto 5016 del formato 1001?
Rta./ En el Formato 1001 concepto 5016, se reporta el valor total del traslado de cesantías con el NIT del fondo de cesantías; y en el formato 2276, se reporta a cada uno de los empleados con el valor correspondiente a las cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo …
¿Qué información se presenta en el formato 1009?
En el formato 1009 v. 7 se reportan los saldos fiscales de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2020. Si el reportante es una persona natural o asimilada, solo deberá detallar pasivos a diciembre 31 que se relacionen con sus cédulas de rentas de capital y rentas no laborales.
¿Que se reporta en el formato 1007?