Admin ¿Cuáles son los formatos de Exogenas?
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| Formato | Nombre del Formato |
|---|---|
| 1001 | Pagos y Abonos en cuenta y retenciones |
| 1003 | Retenciones en la fuente que le practicaron |
| 1004 | Descuentos tributarios Solicitados |
| 1005 | Impuesto de IVA descontable |
¿Qué información se presenta en el formato 1001?
En la versión 10 del formato 1001 se reporta de forma detallada los pagos o abonos en cuenta hechos a terceros en Colombia o en el exterior que sean deducibles o no en renta, junto con los saldos de las retenciones de IVA y timbre que superen los $100.000.
¿Que se presenta en el formato 1003?
En el formato 1003 se debe presentar el reporte de las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre, que los terceros hayan practicado a la entidad o persona informante; de acuerdo con lo establecido en el literal c) del artículo 631 del Estatuto Tributario.
¿Que se presenta en el formato 1008?
En el formato 1008 se reporta de forma detallada y por tercero, los saldos de cuentas por cobrar iguales o superiores a $500.000 (o iguales o superiores a $1.000. 000, dependiendo de lo que le corresponda informar a cada reportante) a 31 de diciembre del año gravable anterior.
¿Qué información se presenta en el formato 1009?
En el formato 1009 v. 7 se reportan los saldos fiscales de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2020. Si el reportante es una persona natural o asimilada, solo deberá detallar pasivos a diciembre 31 que se relacionen con sus cédulas de rentas de capital y rentas no laborales.
¿Cómo subir los archivos de información Exogena a la DIAN?
Los pasos que debes seguir para enviar tus formatos de Exógena a la DIAN son los siguientes:
- Descargar el prevalidador tributario.
- Generar los formatos de Exógena en archivos XML.
- Colocar los archivos en tu Bandeja de Entrada.
- Diligenciar solicitud de envío de archivos.
- Enviar archivos.
¿Qué es la información exógena?
¿Qué es la información exógena? La información exógena o medios magnéticos son el conjunto de datos sobre las operaciones con clientes, proveedores o terceros que las personas naturales y jurídicas deben presentar periódicamente a la administración tributaria.
¿Cuáles son los formatos de Exogena 2021?
Los formatos que podrás generar con Alegra son los siguientes:
- Formato 1001: Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas.
- Formato 1003: Retenciones en la fuente que le practicaron.
- Formato 1005: Impuesto a las ventas por pagar (Descontable).
- Formato 1006: Impuesto a las ventas por pagar (Generado).
En el formato 1001 v. 10 se reportan de forma individualizada los pagos o abonos en cuenta efectuados a terceros en Colombia o en el exterior, deducibles o no en renta, y los valores de las retenciones a título de renta, IVA y timbre practicadas o asumidas con los mismos que superen los $100.000.
¿Qué formatos de Exogena debe presentar una empresa nueva?
¿Cuáles son los formatos que se deben presentar?
| Número | Nombre del Formato |
|---|---|
| 1023 versión 6 | Consumos con tarjetas de crédito |
| 1024 versión 6 | Ventas con tarjetas de crédito |
| 1026 versión 6 | Préstamos bancarios otorgados |
| 1022 versión 9 | Aportes voluntarios a pensiones, cuentas de ahorro AFC y Cuentas de ahorro AVC |
¿Qué es información exógena 2021?
Este reporte de información exógena corresponde al año gravable 2021, información que se reporta hasta el año 2022. 000 de ingresos brutos durante el año gravable 2020 o el 2021. Se crea el formato 2683 para las entidades que otorgan, cancelan o suspenden personerías jurídicas.
¿Quién está obligado a presentar información Exogena 2020?
Es decir, por ejemplo, están obligadas a presentar información por el año gravable 2020 las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año gravable 2019 o en el año gravable 2020 hayan obtenido ingresos brutos superiores a cien millones de pesos ($100.000. 000).
¿Cómo subir los formatos de Exogena?
¿Qué va en el concepto 5016 del formato 1001?
Rta./ En el Formato 1001 concepto 5016, se reporta el valor total del traslado de cesantías con el NIT del fondo de cesantías; y en el formato 2276, se reporta a cada uno de los empleados con el valor correspondiente a las cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo …
¿Qué formatos de exógena debe presentar una propiedad horizontal 2020?
El 1001, 1005, 1006 y 2276 son algunos ejemplos de los diferentes formatos de exógena que deben ser diligenciados por los contribuyentes, sobre los cuales recae dicha obligación, regulada por la Resolución 011004 de octubre de 2018 y la Resolución 000008 de enero de 2020.