Admin ¿Cuáles son los formatos de Exogena 2021?
Los formatos que podrás generar con Alegra son los siguientes:
- Formato 1001: Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas.
- Formato 1003: Retenciones en la fuente que le practicaron.
- Formato 1005: Impuesto a las ventas por pagar (Descontable).
- Formato 1006: Impuesto a las ventas por pagar (Generado).
¿Cómo subir los archivos de información Exogena a la DIAN?
Los pasos que debes seguir para enviar tus formatos de Exógena a la DIAN son los siguientes:
- Descargar el prevalidador tributario.
- Generar los formatos de Exógena en archivos XML.
- Colocar los archivos en tu Bandeja de Entrada.
- Diligenciar solicitud de envío de archivos.
- Enviar archivos.
¿Qué información se presenta en el formato 1001?
En el formato 1001 v. 10 se reportan de forma individualizada los pagos o abonos en cuenta efectuados a terceros en Colombia o en el exterior, deducibles o no en renta, y los valores de las retenciones a título de renta, IVA y timbre practicadas o asumidas con los mismos que superen los $100.000.
¿Cuáles son los formatos de Exogenas?
Trámites y Servicios
| Formato | Nombre del Formato |
|---|---|
| 1001 | Pagos y Abonos en cuenta y retenciones |
| 1003 | Retenciones en la fuente que le practicaron |
| 1004 | Descuentos tributarios Solicitados |
| 1005 | Impuesto de IVA descontable |
¿Qué es información exógena 2021?
Información exógena 2021 – Formatos. En el documento se establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega.
¿Que se presenta en el formato 1003?
En el formato 1003 se debe presentar el reporte de las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre, que los terceros hayan practicado a la entidad o persona informante; de acuerdo con lo establecido en el literal c) del artículo 631 del Estatuto Tributario.
¿Dónde puedo conseguir el reporte de información Exogena?
Usted podrá consultar y descargar su información como persona natural, a través del portal de la DIAN en la Zona Transaccional ingresando a nombre propio y seleccionando la opción “Consultar Información Exógena/Información Reportada Por Terceros».
¿Qué información se presenta en el formato 1009?
En el formato 1009 v. 7 se reportan los saldos fiscales de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2020. Si el reportante es una persona natural o asimilada, solo deberá detallar pasivos a diciembre 31 que se relacionen con sus cédulas de rentas de capital y rentas no laborales.
¿Que se presenta en el formato 1008?
En el formato 1008 se reporta de forma detallada y por tercero, los saldos de cuentas por cobrar iguales o superiores a $500.000 (o iguales o superiores a $1.000. 000, dependiendo de lo que le corresponda informar a cada reportante) a 31 de diciembre del año gravable anterior.
¿Quién está obligado a presentar Exogena 2021?
Las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año gravable 2020 o en el año gravable 2021 hayan obtenido ingresos brutos superiores a cien millones de pesos ($100.000. 000).